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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2023年2月27日至2023年4月30日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)生活垃圾減量分類處理及資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　一、被調(diào)查事項(xiàng)的基本情況

　?。ㄒ唬}田區(qū)垃圾減量分類工作開展基本情況。

　　鹽田區(qū)2012年啟動(dòng)垃圾減量分類改革試點(diǎn)，經(jīng)過多年探索實(shí)踐，構(gòu)建了政府主導(dǎo)、全民參與、市場(chǎng)化運(yùn)作的垃圾減量和資源利用工作機(jī)制。2018年以來，先后制定了11項(xiàng)垃圾減量分類政策，逐年提高垃圾減量分類目標(biāo)，建立完善區(qū)、街道、社區(qū)三級(jí)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，不斷完善覆蓋全區(qū)的生活垃圾分類投放設(shè)施設(shè)備及相應(yīng)管理體系，構(gòu)建起前端分類投放、中端分類收運(yùn)、末端分類處理、全程智能監(jiān)管“四個(gè)全覆蓋”的運(yùn)行體系。在全市率先實(shí)行全品類生活垃圾定時(shí)定點(diǎn)分類投放，全區(qū)所有小區(qū)（城中村）已100%實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類“集中分類投放+定時(shí)定點(diǎn)督導(dǎo)”全覆蓋。鹽田區(qū)垃圾分類工作經(jīng)驗(yàn)被聯(lián)合國(guó)人居署列為優(yōu)秀案例，成為全國(guó)唯一區(qū)（縣）代表。

　?。ǘ}田區(qū)垃圾減量分類財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)生活垃圾分類管理工作，實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)公開招投標(biāo)、委托第三方機(jī)構(gòu)開展監(jiān)管等工作。2018年1月-2022年12月，鹽田區(qū)垃圾減量分類工作財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11,957.69萬元。

　　二、審計(jì)調(diào)查評(píng)價(jià)意見

　　審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，2018年至2022年鹽田區(qū)大力推進(jìn)垃圾減量化、資源化、無害化。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局將垃圾分類收集、收運(yùn)等工作統(tǒng)一打包委托，打通了日常運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高了垃圾分類的質(zhì)量和效率；進(jìn)一步明確了組織分工，通過項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司、第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)、街道綜合執(zhí)法等方式開展垃圾分類日常督查、常態(tài)化巡查、專項(xiàng)檢查；各街道辦事處、中英街管理局和鹽田綜保區(qū)服務(wù)中心加強(qiáng)了轄區(qū)垃圾減量分類管理工作；同時(shí)，加強(qiáng)宣傳和激勵(lì)，有效調(diào)動(dòng)轄區(qū)居民、企事業(yè)單位參與垃圾分類的積極性和自覺性，推動(dòng)了垃圾分類管理逐步規(guī)范化。

　　三、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬┎糠帜甓壬罾诸悳p量率未達(dá)目標(biāo)，“強(qiáng)制分類”落實(shí)不夠到位。

　　1.2019-2021年度生活垃圾分類減量率未達(dá)到區(qū)級(jí)方案的目標(biāo)及合同的目標(biāo)要求。

　　2.“強(qiáng)制分類”落實(shí)不夠到位。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處對(duì)前端分類效果不理想的監(jiān)督和執(zhí)法力度還需加強(qiáng)。

　?。ǘ?duì)垃圾分類運(yùn)營(yíng)企業(yè)日常監(jiān)管不到位。

　　1.部分宣傳活動(dòng)場(chǎng)次照片重復(fù)或資料缺失。

　　2.部分合同履約材料缺失。

　?。ㄈ┑谌奖O(jiān)管效能未充分發(fā)揮。

　　1.未充分利用第三方監(jiān)管結(jié)果，考核流于形式，涉及少扣款金額3.36萬元。

　　2.監(jiān)管合同未落實(shí)或落實(shí)不到位。

　?。?）部分合同目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)。

　?。?）對(duì)垃圾分類運(yùn)營(yíng)公司的監(jiān)管存在失職。

　　（四）制度建設(shè)還不夠完善。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局作為全區(qū)垃圾減量分類工作統(tǒng)籌單位，未制定監(jiān)督檢查制度、未制訂垃圾收運(yùn)處理緊急狀態(tài)下的應(yīng)急預(yù)案。

　?。ㄎ澹┥罾Y源化利用水平還不高，大部分未按合同約定開展資源化利用。

　　1.餐廚垃圾和廚余垃圾未實(shí)現(xiàn)全量資源化利用。

　　2.區(qū)城管局未掌握綠化垃圾資源化利用的數(shù)據(jù)及計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，部分年度的服務(wù)費(fèi)用偏高。

　　3.餐廚垃圾收運(yùn)合同未落實(shí)或落實(shí)不到位。

　?。┲貜?fù)購(gòu)買服務(wù)，財(cái)政資金使用效益不高。

　　1.2018-2020年期間，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局購(gòu)買的部分垃圾分類宣傳用品存在與運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的宣傳范圍內(nèi)容重復(fù)。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)后已自行整改，2021年之后無此類問題。

　　2.2018-2020年期間，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局與各街道辦購(gòu)買的垃圾分類服務(wù)存在部分內(nèi)容重復(fù)的情況。2021年1月，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處和垃圾分類運(yùn)營(yíng)公司簽定了三方合同后，各街道辦事處再無自行購(gòu)買垃圾分類服務(wù)的情況。

　?。ㄆ撸┖贤炗啿灰?guī)范，缺少約束性指標(biāo)、合同條款存在矛盾等。

　　1.個(gè)別標(biāo)段的垃圾分類運(yùn)營(yíng)合同減量率指標(biāo)制定不合理。

　　2.個(gè)別標(biāo)段的垃圾分類運(yùn)營(yíng)合同條款存在矛盾。

　　3.同一時(shí)期不同標(biāo)段的垃圾分類運(yùn)營(yíng)合同中對(duì)小區(qū)的居民參與垃圾分類的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)約定不一致，不利于提高居民參與的積極性。

　　（八）其他合同管理不到位的問題。

　　1.對(duì)第三方監(jiān)管的考核不到位。

　　2.綠化垃圾處理考核流于形式。

　　四、審計(jì)建議

　　（一）加強(qiáng)日常監(jiān)管，實(shí)行垃圾分類全程監(jiān)管。

　　堅(jiān)持政府推動(dòng)、全民參與，明確物業(yè)服務(wù)企業(yè)等投放管理責(zé)任，加大執(zhí)法力度，提高執(zhí)法監(jiān)督效能；明確垃圾分類督導(dǎo)員激勵(lì)和考核方案，堅(jiān)持制度完善與人文關(guān)懷相結(jié)合，促進(jìn)督導(dǎo)工作落到實(shí)處；依托生活垃圾全程分類信息化管理平臺(tái)，加強(qiáng)生活垃圾流量流向全程實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高智能監(jiān)控在生活垃圾分類定時(shí)定點(diǎn)、誤時(shí)投放等場(chǎng)景中的實(shí)效發(fā)揮，確保真正實(shí)現(xiàn)垃圾減量分類的全程智能化監(jiān)管。

　?。ǘ┘哟笮麄髁Χ?，促進(jìn)源頭減量。

　　建議加強(qiáng)面向?qū)W校、社區(qū)、單位開展的生活垃圾分類教育培訓(xùn)，建立垃圾分類入戶宣傳率、居民參與率等重要指標(biāo)的執(zhí)行臺(tái)賬，促進(jìn)屬地進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，定期梳理分類實(shí)效不理想社區(qū)清單，進(jìn)行公示和重點(diǎn)督導(dǎo)，獎(jiǎng)懲分明，不斷促進(jìn)源頭減量，營(yíng)造綠色低碳良好氛圍。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)考核監(jiān)督，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處、中英街管理局應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)垃圾減量分類和全過程監(jiān)督管理的主體責(zé)任，應(yīng)從垃圾減量分類項(xiàng)目的預(yù)算資金申報(bào)，使用情況，驗(yàn)收管理等方面，對(duì)垃圾分類項(xiàng)目的購(gòu)買服務(wù)情況實(shí)行全過程監(jiān)管，嚴(yán)禁承接服務(wù)的機(jī)構(gòu)出現(xiàn)截留、挪用，及時(shí)規(guī)避資金違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金規(guī)范高效安全運(yùn)行。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2023年9月1日

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